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陈小湾
求职意向
工作经历
XXX科技是一家专注于智能家居产品研发与销售的科技公司，团队规模约XXX人，核心业务包括智能照明、安防产品的生产与销售，产品覆盖国内XXX个主要城市，与多家区域经销商及连锁商超建立了稳定的供货关系。
工作概述：
1.会计核算：根据业务单据整理原始凭证，使用财务软件录入记账凭证，每日核对银行流水，确保凭证与流水记录一致；负责月度固定资产折旧计提、长期待摊费用摊销等常规账务处理，通过交叉检查将日常记账准确率提升至XXX%。
2.税务管理：独立完成增值税、附加税及企业所得税的月度、季度纳税申报，编制纳税申报表；按期完成发票的购买、开具及认证抵扣工作，整理并装订税务资料档案；通过提前复核数据逻辑，实现报税期内申报工作零差错，发票认证抵扣及时率达XXX%。
3.资金管理：每日核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，识别并跟进处理未达账项；负责办理日常付款申请审核与网银支付，跟踪付款进度，确保供应商货款准时支付；通过流程优化，将月度银行对账时间缩短XXX小时，付款申请退回率降低XXX%。
4.票据管理：审核各项费用报销单据的合规性与完整性，核对发票真伪及抬头信息，依据公司制度进行审批流程跟进；负责增值税专用发票及普通发票的开具、保管与寄送，建立发票领用登记台账；通过优化审核要点清单，报销单据初审通过率提升XXX%，发票开具失误率下降XXX%。
5.财务支持：协助财务主管完成月度结账工作，出具科目余额表、利润表等基础财务报表；定期与销售、采购部门核对往来款项余额，发送对账函并跟进确认；整理并提供审计所需的原始凭证及账簿资料，支持年度审计工作顺利完成；通过主动跟进，月度结账所需协作时间减少XXX小时。
6.流程优化：梳理费用报销及付款流程中的重复环节，提出简化建议并被采纳，形成新的操作指引；参与财务软件中供应商管理模块的功能测试，提出X项改进建议被技术部门采纳；通过编制常见问题手册，帮助新同事快速上手，团队内部咨询量减少XXX%。
工作业绩：
1.独立完成月度XXX张以上记账凭证的录入与审核工作，账务处理准确率达XXX%。
2.按时完成XX次纳税申报，实现税务零滞纳金，发票认证抵扣及时率达XXX%。
3.高效处理XXX笔以上付款业务，银行账务差异处理及时率XXX%，月末对账效率提升XXX%。
4.审核XXX份以上报销单据，单据合规率提升至XXX%，保障了费用支出的规范性。
5.协助出具XX份月度财务报表，支持年度外部审计顺利通过，未出现重大审计调整。
6.主导完成X项流程优化，使相关业务平均处理时长缩短XXX%，并获得部门采纳。
主动离职，希望有更多的工作挑战和涨薪机会。
项目经历
为改善公司现金流状况并降低坏账风险，针对账龄超过XXX天的应收账款进行的集中清理项目。原有催收方式主要依赖销售人员，缺乏系统跟踪，历史呆账堆积，影响了财务报表的真实性及资金回笼效率。
项目职责：
1.数据整理：负责从财务系统中导出全部应收账款明细，按客户、账龄、金额进行多维度分类汇总，识别出重点清理对象清单。
2.账务核对：独立与销售部及超过XXX家重点客户进行对账，通过邮件、电话等方式发送对账函，核对交易明细并获取书面确认。
3.催收跟进：根据账龄及客户评级制定差异化的催收策略，协同销售同事通过电话、上门等方式跟进，详细记录每次沟通结果。
4.报告编制：定期更新应收账款清理进度表，编制阶段性分析报告，向财务主管汇报回款情况、遇到的问题及建议。
项目业绩：
1.在X个月的项目周期内，成功清理历史应收账款XXX万元，直接改善当期经营活动现金流。
2.项目结束后，公司XXX天以上长账龄应收账款占比下降XXX个百分点，资产结构得到优化。
3.推动建立了由财务部主导、销售部协作的常态化对账催收机制，后续季度对账效率提升XXX%。
教育背景
GPA X.XX/4.0（专业排名前XX%），主修中级财务会计、成本会计、税法等核心课程。熟练使用用友U8财务软件及Excel进行数据分析和图表制作。参与《企业全盘账务处理》课程设计，独立完成一家模拟制造企业从凭证录入到报表编制的完整会计周期实操，数据准确率获评优秀。
自我评价
培训经历
系统掌握了会计实务与经济法基础，将理论知识应用于日常账务处理与税务工作中，保障了会计核算的规范性与准确性。依据税法知识优化了公司的进项发票认证与管理流程，使抵扣及时率达到XXX%。
1-3年经验会计简历模板（简单风格）
适用人群: #会计 #初级[1-3年]
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关于会计简历的常见问题
[基本信息]
姓名：陈小湾
性别：男
年龄：26
学历：本科
婚姻：未婚
年限：4年
面貌：党员
邮箱：xiaowan@gangwan.com
电话：18600001654
[求职意向]
工作性质：全职
应聘职位：会计
期望城市：北京
期望薪资：8000-10000
求职状态：离职-随时到岗
[工作经历]
北京XX科技有限公司 | 会计
2024-09 - 2025-12
XXX科技是一家专注于智能家居产品研发与销售的科技公司，团队规模约XXX人，核心业务包括智能照明、安防产品的生产与销售，产品覆盖国内XXX个主要城市，与多家区域经销商及连锁商超建立了稳定的供货关系。
工作概述：
1.会计核算：根据业务单据整理原始凭证，使用财务软件录入记账凭证，每日核对银行流水，确保凭证与流水记录一致；负责月度固定资产折旧计提、长期待摊费用摊销等常规账务处理，通过交叉检查将日常记账准确率提升至XXX%。
2.税务管理：独立完成增值税、附加税及企业所得税的月度、季度纳税申报，编制纳税申报表；按期完成发票的购买、开具及认证抵扣工作，整理并装订税务资料档案；通过提前复核数据逻辑，实现报税期内申报工作零差错，发票认证抵扣及时率达XXX%。
3.资金管理：每日核对银行存款日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，识别并跟进处理未达账项；负责办理日常付款申请审核与网银支付，跟踪付款进度，确保供应商货款准时支付；通过流程优化，将月度银行对账时间缩短XXX小时，付款申请退回率降低XXX%。
4.票据管理：审核各项费用报销单据的合规性与完整性，核对发票真伪及抬头信息，依据公司制度进行审批流程跟进；负责增值税专用发票及普通发票的开具、保管与寄送，建立发票领用登记台账；通过优化审核要点清单，报销单据初审通过率提升XXX%，发票开具失误率下降XXX%。
5.财务支持：协助财务主管完成月度结账工作，出具科目余额表、利润表等基础财务报表；定期与销售、采购部门核对往来款项余额，发送对账函并跟进确认；整理并提供审计所需的原始凭证及账簿资料，支持年度审计工作顺利完成；通过主动跟进，月度结账所需协作时间减少XXX小时。
6.流程优化：梳理费用报销及付款流程中的重复环节，提出简化建议并被采纳，形成新的操作指引；参与财务软件中供应商管理模块的功能测试，提出X项改进建议被技术部门采纳；通过编制常见问题手册，帮助新同事快速上手，团队内部咨询量减少XXX%。
工作业绩：
1.独立完成月度XXX张以上记账凭证的录入与审核工作，账务处理准确率达XXX%。
2.按时完成XX次纳税申报，实现税务零滞纳金，发票认证抵扣及时率达XXX%。
3.高效处理XXX笔以上付款业务，银行账务差异处理及时率XXX%，月末对账效率提升XXX%。
4.审核XXX份以上报销单据，单据合规率提升至XXX%，保障了费用支出的规范性。
5.协助出具XX份月度财务报表，支持年度外部审计顺利通过，未出现重大审计调整。
6.主导完成X项流程优化，使相关业务平均处理时长缩短XXX%，并获得部门采纳。
[项目经历]
项目名称：应收账款专项清理
担任角色：项目负责人
为改善公司现金流状况并降低坏账风险，针对账龄超过XXX天的应收账款进行的集中清理项目。原有催收方式主要依赖销售人员，缺乏系统跟踪，历史呆账堆积，影响了财务报表的真实性及资金回笼效率。
项目业绩：
1.在X个月的项目周期内，成功清理历史应收账款XXX万元，直接改善当期经营活动现金流。
2.项目结束后，公司XXX天以上长账龄应收账款占比下降XXX个百分点，资产结构得到优化。
3.推动建立了由财务部主导、销售部协作的常态化对账催收机制，后续季度对账效率提升XXX%。
[教育背景]
河北大学
会计学 | 本科
GPA X.XX/4.0（专业排名前XX%），主修中级财务会计、成本会计、税法等核心课程。熟练使用用友U8财务软件及Excel进行数据分析和图表制作。参与《企业全盘账务处理》课程设计，独立完成一家模拟制造企业从凭证录入到报表编制的完整会计周期实操，数据准确率获评优秀。